中共合肥市委老干部局2024年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1. 中共合肥市委老干部局2024年收支总表

2. 中共合肥市委老干部局2024年收入总表

3. 中共合肥市委老干部局2024年支出总表

4. 中共合肥市委老干部局2024年财政拨款收支总表

5. 中共合肥市委老干部局2024年一般公共预算支出表

6. 中共合肥市委老干部局2024年一般公共预算基本支出表

7. 中共合肥市委老干部局2024年政府性基金预算支出表

8. 中共合肥市委老干部局2024年国有资本经营预算支出表

9. 中共合肥市委老干部局2024年基本支出总表

10. 中共合肥市委老干部局2024年项目支出总表

11. 中共合肥市委老干部局2024年政府采购支出表

12. 中共合肥市委老干部局2024年政府购买服务支出表

13. 中共合肥市委老干部局2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中共合肥市委老干部局2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 中共合肥市委老干部局2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16. 中共合肥市委老干部局2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

中共合肥市委老干部局2024年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的老干部工作方针、政策，研究提出我市老干部工作的政策规定并负责实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，会同相关部门做好市级退休干部和市直市管退休干部政治待遇的落实工作，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

（三）指导和做好新形势下离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，引导离退休干部发挥独特优势，统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议；指导全市老干部工作部门的自身建设。

（五）协助关工委做好关心下一代工作。

（六）协助做好老年大学的管理和协调工作；协助市老教委协调、指导全市老年教育网络建设。

（七）指导和协调全市老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理；负责老干部易地安置和外地来肥老干部接待工作，老干部来信来访来电工作，县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作，老干部工作的统计、宣传、信息（库）工作，以及老干部的走访、慰问等工作。

（八）做好原地级巢湖市市直机关离退休干部服务管理工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2024年度中共合肥市委老干部局纳入预算公开范围的单位共4个，除本单位外，还包括合肥市关心下一代工作委员会、合肥市老干部活动中心和合肥市巢湖老干部活动中心等非独立核算单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共合肥市委老干部局本级	行政单位
2	合肥市老干部活动中心	参公管理事业单位	非独立核算
3	合肥市关心下一代工作委员会	社会团体	非独立核算
4	合肥市巢湖老干部活动中心	公益一类事业单位	非独立核算

截至2023年12月31日，中共合肥市委老干部局（含非独立核算单位）实有各类人员995人，其中在职70人、离休26人、退休899人。

三、2024年度主要工作任务

2024年主要工作任务及目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示、重要批示精神，用心用情做好离退休干部服务管理工作，落实落细党中央决策部署和省、市委工作要求，围绕中心，服务大局，真抓实干，继续引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，积极推进新时代离退休干部工作高质量发展。

（一）全面加强离退休干部党的建设

1.以凝心铸魂为首要任务。立足老同志特点，进一步完善专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等制度，积极探索开展网上报告会、线上讨论交流等“云课堂”“云学习”方式，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实中央和省、市委部署要求，引导全市各级老干部工作者和广大老同志坚定信仰信念，凝聚奋斗前行力量。

2.要着眼完善上下贯通、执行有力的组织体系，积极贯彻《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》。全面推进离退休干部党组织标准化规范化建设，创新组织设置，建强班子队伍，抓好教育管理，加强党务工作指导服务，积极探索离退休干部党建融入城市基层党建向社区延伸的有效措施，推进离退休干部党的组织覆盖和工作覆盖。突出示范引领，按照《关于开展全省离退休干部职工示范党支部创建工作的通知》要求，积极开展离退休干部职工示范党支部评选上报工作。继续举办全市离退休干部党支部书记培训班。

（二）深入开展为党和人民事业增添正能量活动

3.引导广大老同志学习党的最新理论，热情讴歌党的光辉业绩，继续传承发扬红色传统，为党的事业增添正能量，市委老干部局拟在全市老干部系统开展主题系列活动：一次专题调研、座谈活动，一次书画摄影展，一次就地就近参观活动，一次走访慰问活动，一次离退休干部党支部书记培训班。各地各单位组织老同志开展调研、座谈、访谈、征文、书画摄影展等多种活动。深化“增添正能量·共筑中国梦”主题活动，组织引导老同志唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，为现代化建设合肥篇章助力加油、点赞喝彩。

4.按照习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，充分发挥“五老”优势，组织动员更多的老同志投身关心下一代工作，认真落实立德树人的光荣任务，积极开展精准关爱帮扶，为培养社会主义建设者和接班人作出新的贡献。充分发挥老同志政治优势、经验优势、威望优势，在贯彻新发展理念、布局新发展任务、助力乡村振兴、社会治理、基层治理等方面建言献策、贡献智慧力量。

5.坚持典型引路，注重宣传激励。广泛宣传先进典型事迹和崇高精神，用身边事激励身边人，让广大老干部工作者学有榜样、比有标杆，努力形成见贤思齐、争当先进的生动局面。

（三）努力提升离退休干部服务管理的质量和水平

6.以老干部实用、好用为目标，切实抓好全省离退休干部服务管理系统的使用维护管理和迭代升级工作，进一步优化系统功能，切实为老同志提供优质便捷的服务。引导各地进一步提升老干部工作者使用信息化平台的能力和水平，增强工作实效。引导和帮助广大老同志学习使用信息化终端，助力老同志搭上信息化“快车”，提高学习生活便捷度。坚持线下服务与线上服务相衔接，在老同志使用信息化平台遇到障碍时，及时跟进传统服务，确保工作不停滞、服务不中断。

7.加强精准化建设增强服务的针对性和实效性。突出离休干部这个重点，为他们提供更多个性化多样化亲情化服务。继续坚持完善离休干部“三个机制”，确保离休干部离休费和医药费及时落实到位。认真抓好中央和省市下发文件的贯彻落实，不断优化离休干部服务管理工作。建立走访慰问长效机制。继续组织开展易地安置在省外的离休干部走访慰问工作。在认真完善老干部各项政策待遇的基础上，探索“一人一策”，竭尽所能帮助离休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际问题。格外关心关注身患重病、“空巢”独居等有特殊困难的离退休干部和离休干部遗孀，健全完善困难帮扶机制，加大重点帮扶力度，千方百计为他们排忧解难。

8.按照省领导“建设好、使用好、服务好、管理好”的要求，满足老同志日益增长的精神文化需求进一步加强老干部学习活动阵地建设，为老同志学习活动提供保障。组织各县（市）区和市直各单位开展形式多样的文体健身活动，丰富老同志的精神生活，促进老同志的身心健康。

9.加强规范化建设，不断完善机构改革后老干部工作的体制机制。注重建章立制，用制度巩固经验，用制度规范工作，用制度优化服务。完善和落实干部荣誉退休制度，不断增强退休干部的荣誉感和归属感。做好涉及老同志的信访工作，特别是对老同志的相关政策待遇，坚决不折不扣落实到人、落实到位。加大社会化养老服务管理问题的调查研究。

（四）加强自身建设，着力打造过硬老干部工作队伍

10.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示、重要批示精神，健全完善“不忘初心、牢记使命”长效机制，强化政治意识，提高政治能力，打造政治机关。按照“心热、嘴甜、腿勤”的要求，大力弘扬任劳任怨、无私奉献的崇高精神和坚守岗位、扎实苦干的优良作风，激励广大老干部工作者学习先进、争当先进，营造积极向上的工作氛围。大力加强老干部工作队伍建设，注重通过业务培训、岗位练兵、实践锻炼等多种方式，推进工作队伍能力素质的培育提升。继续举办全市老干部局（处）长培训班。注重严管与厚爱相结合，在工作上纪律上严格要求，在思想上生活上关心关爱，让老干部工作人员感受到温度热度，安心静心舒心。

 

第二部分  2024年单位预算表

中共合肥市委老干部局2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 中共合肥市委老干部局2024年单位收支总表（附件表1）

2. 中共合肥市委老干部局2024年单位收入总表（附件表2）

3. 中共合肥市委老干部局2024年单位支出总表（附件表3）

4. 中共合肥市委老干部局2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 中共合肥市委老干部局2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 中共合肥市委老干部局2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 中共合肥市委老干部局2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 中共合肥市委老干部局2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 中共合肥市委老干部局2024年单位基本支出总表（附件表9）

10. 中共合肥市委老干部局2024年单位项目支出总表（附件表10）

11. 中共合肥市委老干部局2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 中共合肥市委老干部局2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 中共合肥市委老干部局2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 中共合肥市委老干部局2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 中共合肥市委老干部局2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 中共合肥市委老干部局2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共合肥市委老干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共合肥市委老干部局2024年收支总预算8403.57万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

中共合肥市委老干部局2024年收入预算8403.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少502.72万元，下降5.64%，下降原因：一是在职及离退休人员减少；二是项目支出减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

中共合肥市委老干部局2024年支出预算8403.57万元，比2023年预算减少502.72万元，下降5.64%，下降原因：一是在职及离退休人员减少；二是项目支出减少。其中，基本支出7581.11万元，占90.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出822.46万元，占9.79%，主要用于完成特定的工作目标。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

中共合肥市委老干部局2024年财政拨款收支预算8403.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2613.8万元，占31.1%；社会保障和就业支出4865.11万元，占57.9%；卫生健康支出523.77万元，占6.23%；住房保障支出400.89万元，占4.77%。 

与2023年预算相比，收、支总计各减少502.72万元，下降5.64 %。下降原因：一是在职及离退休人员减少；二是项目支出减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共合肥市委老干部局2024年一般公共预算拨款8403.57万元，比2023年预算拨款减少502.72万元，下降5.64 %，主要原因：一是在职及离退休人员减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2613.8万元，占31.1%；社会保障和就业支出4865.11万元，占57.9%；卫生健康支出523.77万元，占6.23%；住房保障支出400.89万元，占4.77%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算1704.01万元，比2023年预算减少61.44万元，下降3.48%，下降原因主要是：在职人员退休减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算15.64万元，比2023年预算减少17.63万元，下降52.99%，下降原因主要是：合肥市巢湖老干部活动中心原有2名事业在职人员，2023年10月份退休1人。3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算894.15万元，比2023年预算减少31.48万元，下降3.4%，下降原因主要是：春节慰问费和老干部工作经费等项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算4637.15万元，比2023年预算减少250.15万元，下降5.12%，下降原因主要是：离退休人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算8.57万元，比2023年预算增加4.34万元，增长102.6%，增长原因主要是：2024年新增一名事业单位退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算146.26万元，比2023年预算减少10.61万元，下降6.76%，下降原因主要是：在职人员减少计提养老保险减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算73.13万元，比2023年预算减少5.3万元，下降6.76%，下降原因主要是：在职人员减少计提职业年金减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算522.41万元，比2023年预算减少113.27万元，下降17.82%，下降原因主要是：在职和离退休人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.37万元，比2023年预算减少0.69万元，下降33.5%，下降原因主要是：2023年10月份合肥市巢湖老干部活动中心退休1名职工。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算155.03万元，比2023年预算减少8.86万元，下降5.41%，下降原因主要是：在职人员减少导致计提住房公积金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算245.86万元，比2023年预算减少7.62万元，下降3 %，下降原因主要是：在职和离退休人员减少导致计提提租补贴减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共合肥市委老干部局2024年一般公共预算基本支出7581.11万元，其中：

工资福利支出1608.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出712.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5260.45万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共合肥市委老干部局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共合肥市委老干部局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

中共合肥市委老干部局2024年项目支出预算安排822.46万元，比2023年预算减少29.75万元，下降3.49%，下降原因主要是：春节慰问费和老干部工作经费等项目支出减少。全部为当年财政拨款安排（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

中共合肥市委老干部局2024年安排政府采购预算246.69万元，比2023年预算增加1.47万元，增长0.6%，增长原因主要是物业费增加。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

中共合肥市委老干部局2024年安排政府购买服务预算179.73万元，比2023年预算增加18.12万元，增长11.21%，增长原因主要是：新增合肥市老干部活动分中心游泳馆物业费。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，中共合肥市委老干部局一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算36.46万元，比2023年预算减少0.5万元，下降1.35%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行费31.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算4.96万元，比2023年预算减少0.5万元，下降9.16%，主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约相关要求，从严控制接待标准和陪同人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定, 主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算31.5万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费31.5万元，与2023年相比持平，主要原因是执行公车使用规定，加强公车出行管理，主要用于应急保障、机要交通、慰问老干部、走访调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年中共合肥市委老干部局编制项目绩效目标1个，预算资金66.96万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年中共合肥市委老干部局本级1家行政单位以及合肥市老干部活动中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算487.32万元，比2023年增加12.41万元，增长2.61%，增长原因主要是：新增合肥市老干部活动分中心游泳馆物业费。

（三）政府采购情况。

2024年中共合肥市委老干部局政府采购预算总额246.69万元，其中：政府采购货物预算66.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共合肥市委老干部局固定资产总金额（原值）3192.85万元，较上年减少49.26万元，其中，土地、房屋及构筑物2659.05万元、设备370.64万元、其他资产148.44万元；无形资产总金额（原值）14.72万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆 15辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1辆、离退休服务用车14辆。

单位价值100万元以上的设备有 0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年中共合肥市委老干部局预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年中共合肥市委老干部局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：中共合肥市委老干部局2024年单位预算报表.pdf