合肥老年大学2025年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥老年大学2025年收支总表

2.合肥老年大学2025年收入总表

3.合肥老年大学2025年支出总表

4.合肥老年大学2025年财政拨款收支总表

5.合肥老年大学2025年一般公共预算支出表

6.合肥老年大学2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥老年大学2025年政府性基金预算支出表

8.合肥老年大学2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥老年大学2025年基本支出总表

10.合肥老年大学2025年项目支出总表

11.合肥老年大学2025年政府采购支出表

12.合肥老年大学2025年政府购买服务支出表

13.合肥老年大学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥老年大学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥老年大学2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥老年大学2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥老年大学2025年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，并向市委、市政府提出全市老年教育工作的意见和建议，起草有关工作报告和老年教育有关调研报告。负责市老干部教育委员会日常工作。

（二）在合肥市委老干部局指导下开展工作，发挥学校的示范、辐射、带动作用，对全市各级老年大学（学校）给予业务指导，加强和促进全市老年教育工作健康发展。

（三）拟定本校的发展规划、教学计划和教学大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，开展老年学员教学活动及文娱健身、公益服务等相关工作；负责学校教学管理工作。

（四）加强老年教育理论研究，承办《合肥老年教育》。

（五）开展离退休党员的理论学习和思想政治教育活动，为全市离退休干部党组织活动提供服务。

（六）承担全市老年大学、老年学校教职工业务技能和知识更新培训工作。

（七）完成中国老年大学协会、省老年大学协会及上级有关部门交办的各项工作。

（八）完成市委、市政府和市委老干部局交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

2025年度合肥老年大学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥老年大学实有各类人员18人，其中在职18人、离休0人、退休 0 人。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持政治建校，加强党建引领

1.加强老年大学党组织建设。加大对学员党建工作的指导力度，进一步加强学员党组织建设，选优配强党支部班子，把习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观和积极老龄观教育作为思政课的主要学习内容，推动老年教育和党建工作双向融合。

2.常态化开展思想政治教育活动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神。通过集中学习、专题讲座、远程教育、思政微课堂等形式，引导老年大学学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。

（二）聚焦教学中心，提升教育质量

3.加强课程体系建设。进一步优化课程设置，科学合理设置满足老年学员需求的新课程；落实层级教学制度，开发适合初、中、高级学员的系列课程；定期组织开展游学活动，为老年人提供多样化的学习路径。

4.深化教学研究工作。进一步修订完善《教师管理办法》《合肥老年大学教材管理办法》《学籍管理规定》等制度；严格落实《研修班、高级班管理规定》；修订教学大纲，推动教师按纲教学；积极推进校本教材建设，鼓励教师参与教材编写。

5.夯实教师队伍建设。拓宽师资来源路径，定期择优招聘教师，吸引更多高校教师、专业技术人员及行业专家加入老年大学教师队伍；组织开展教学观摩、新教师岗前培训等活动；常态化开展校领导、中层干部及班主任推门听课、教师满意度测评等督导活动；开展优秀教案设计评选和精品课程评比活动；组织教师参加全国、全省教师说课等教学比赛。

6.推进远程教育教学。继续开展校本级教学视频录制，充实课程资源库；利用安徽老年大学“云课堂”平台、合肥开放大学终身学习网、合肥老年大学“常青大讲堂”等线上教学资源支持基层教学；参加省老年大学协会开展的“学习之星”评比以及学习成果网上展示等活动；探索多渠道合作，推动老年远程教育资源向基层、农村、社区辐射。

（三）发挥社团优势，促进学为结合

7.开展老年志愿服务活动。贯彻落实全国老龄委《关于深入开展新时代“银龄行动”的指导意见》精神，组织老年学员开展各类志愿服务活动，适时开展优秀志愿者评选，引导老年人发挥余热，为社会贡献老龄力量；加强班级管理队伍建设，开展第二十届优秀班长、支部书记评选活动。

8.丰富文化展演活动。组织开展不同专业的教学成果展，举办合肥老年大学第三届太极拳（剑）比赛、第七届校园文化艺术节、校园书画及手工艺作品展览、第八届草根摄影展；指导各类社团有序开展活动；组织参与全国、全省老年大学协会举办的各类活动，结合地方文化和办学特色，遴选编排优秀节目参加文艺汇演，展示老年教育成果。

（四）加大宣传力度，增强宣传实效

9.加强宣传工作。加强与各类媒体的合作，发挥《合肥日报》《合肥晚报》专版和《合肥老年教育》刊物等传统媒介优势，加强微信公众号、门户网站、远程教育线上直播网络平台等新媒体传播力量，及时展示老年教育新成果，不断扩大全市老年教育知名度和社会影响力；利用学校官方网站、社交媒体等平台，跟踪报道学校特色活动、活动信息和校园风采，吸引更多社会力量关注老年教育；继续做好校刊《合肥老年教育》的编印。始终弘扬社会主义核心价值观。

（五）注重系统联动，助力全市发展

10.推动基层老年教育发展。根据《中国老年大学标准示范校》和新修订的《安徽省老年大学协会基层老年大学（学校）省级示范校建设标准》，结合实际提质对标，充分发挥示范校区域引领作用；有针对性地开展调研指导，做好统计全市老年教育情况等基础工作；认真落实市委组织部等九部门印发的《关于推进老年教育向基层延伸的实施意见》的通知，举办一期全市老年大学工作人员培训班，支持相关部门稳步推进老年大学（学校）规范化办学、正规化建设及老有所学行动目标任务落实。

11.开展主题活动。围绕中心工作，积极开展相关主题活动。组织参加全市老教系统文艺汇演、太极拳（剑）比赛等校园文化活动以及中国老年大学协会、安徽省老年大学协会举办的相关文艺活动，展示合肥老年教育新风采。

12.加强理论研究。探索老年教育教学实践新路径，鼓励老年教育工作者，积极参与老年教育理论和工作研究经验交流，推广老年教育最新研究成果。

（六）强化作风建设，提升工作能力

13.加强自身建设。修订完善学校各项规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度落到实处；优化学校各项服务流程，提高服务效率和质量；规范物资采购流程，建立物资采购及领用台账，确保物资采购、使用的公开透明和合理合规。

14.加强监督管理。加强财务管理，严格预算编制和执行，规范经费支出审批流程，定期进行财务审计。加强对学校服务工作的监督检查，及时发现和解决问题，提高服务满意度。

15.做好后勤保障。加强校园基础设施建设和维护，定期对各个场所进行检查和修缮。优化校园绿化和环境卫生管理，打造整洁、美观、舒适的校园环境。加强学校安全工作的全面管理，落实安全责任制，确保学校安全稳定。

 

第二部分  2025年单位预算表

合肥老年大学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥老年大学2025年单位收支总表（附件表1）

2.合肥老年大学2025年单位收入总表（附件表2）

3.合肥老年大学2025年单位支出总表（附件表3）

4.合肥老年大学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥老年大学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥老年大学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥老年大学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥老年大学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥老年大学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥老年大学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥老年大学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥老年大学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥老年大学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥老年大学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥老年大学2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥老年大学2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥老年大学2025年收支总预算2879.92万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥老年大学2025年收入预算2879.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2879.92万元，占100%，比2024年预算减少1337.93万元，下降31.72%，下降原因主要是2025年老年大学二期项目未列支预算，一般公共预算拨款收入减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥老年大学2025年支出预算2879.92万元，比2024年预算减少1337.93万元，下降31.72%，下降原因主要是2025年老年大学二期项目未列支预算，资本性支出减少。其中，基本支出618.72万元，占21.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2261.21万元，占78.52%，主要用于百花、常青两校区网络链路租赁和信息化运维，老年大学事业费以及合肥老年大学新校区建设项目的开支。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥老年大学2025年财政拨款收支预算2879.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2879.92万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2879.92万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出6.48万元，占0.23%；教育支出2792.91万元，占96.98%；社会保障和就业支出40.14万元，占1.39%；卫生健康支出10.72万元，占0.37%；住房保障支出29.68万元，占1.03%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少1337.93万元，下降31.72 %。主要原因是2025年老年大学二期项目未列支预算，资本性支出减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥老年大学2025年一般公共预算拨款2879.92万元，比2024年预算拨款减少1337.93万元，下降31.72%，主要原因是2025年老年大学二期项目未列支预算，资本性支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出6.48万元，占0.23%；教育支出2792.91万元，占96.98%；社会保障和就业支出40.14万元，占1.39%；卫生健康支出10.72万元，占0.37%；住房保障支出29.68万元，占1.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算6.48万元，比2024年预算增加1.14万元，增长21.35%，增长原因主要是市委任命副校长1人和接收部队转业干部1人，基本支出人员经费增加。

2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）2025年预算2792.91万元，比2024年预算减少1350.54万元，下降32.59%，下降原因主要是2025年老年大学二期项目未列支预算，资本性支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算26.76万元，比2024年预算增加3.67万元，增长15.89%，增长原因主要是市委任命副校长1人和接收部队转业干部1人，基本支出人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算13.38万元，比2024年预算增加1.83万元，增长15.84%，增长原因主要是市委任命副校长1人和接收部队转业干部1人，基本支出人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.72万元，比2024年预算增加1.7万元，增长18.85%，增长原因主要是市委任命副校长1人和接收部队转业干部1人，基本支出人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算23.86万元，比2024年预算增加3.42万元，增长16.73%，增长原因主要是市委任命副校长1人和接收部队转业干部1人，基本支出人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.82万元，比2024年预算增加0.86万元，增长17.34%，增长原因主要是市委任命副校长1人和接收部队转业干部1人，基本支出人员经费增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥老年大学2025年一般公共预算基本支出618.72万元，其中：

工资福利支出289.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出329.49万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥老年大学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥老年大学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥老年大学2025年项目支出预算安排2261.21万元，比2024年预算减少1470.07万元，下降39.4%，下降原因主要是2025年老年大学二期项目未列支预算，资本性支出减少。主要包括本年财政拨款安排2261.21万元（其中一般公共预算安排2261.21万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥老年大学2025年安排政府采购预算297.52万元，比2024年预算减少10.78万元，下降3.5%，下降原因主要是根据市数据资源局批复，网络链路租赁费用压减。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥老年大学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥老年大学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位无此项经费开支。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算3万元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照三公经费管理办法，规范支出标准和事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于学校教学交流和来访接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.2万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费4.2万元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照三公经费管理办法，规范支出标准和事项，主要用于单位公务用车燃油、维修等运行维护。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位无此项经费开支，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥老年大学编制项目绩效目标3个，预算资金2261.21万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥老年大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算545.49万元，比2024年增加54.93万元，增长11.2%，增长主要原因是合肥老年大学新校区（老干部活动中心）游泳馆电费支出。

（三）政府采购情况。

2025年合肥老年大学政府采购预算总额297.52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥老年大学固定资产总金额（原值）29062.37万元，较上年增加8216.06万元，其中，土地、房屋及构筑物28039.92万元、设备615.53万元、其他资产406.92万元；无形资产总金额（原值）3142.05万元，其中土地使用权3142.05万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥老年大学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥老年大学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：合肥老年大学2025年预算报表（16张）.pdf