合肥市巢湖老年大学2025年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市巢湖老年大学2025年收支总表

2.合肥市巢湖老年大学2025年收入总表

3.合肥市巢湖老年大学2025年支出总表

4.合肥市巢湖老年大学2025年财政拨款收支总表

5.合肥市巢湖老年大学2025年一般公共预算支出表

6.合肥市巢湖老年大学2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市巢湖老年大学2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市巢湖老年大学2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市巢湖老年大学2025年基本支出总表

10.合肥市巢湖老年大学2025年项目支出总表

11.合肥市巢湖老年大学2025年政府采购支出表

12.合肥市巢湖老年大学2025年政府购买服务支出表

13.合肥市巢湖老年大学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市巢湖老年大学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市巢湖老年大学2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市巢湖老年大学2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

合肥市巢湖老年大学2025年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）以实现老年人“学、乐、为”的目标，为离、退休干部和社会老年人提供学习、娱乐的活动场所，开办多门学科、多项学习课程，丰富老年人的文化和精神生活。

（二）完善老年教育体制机制，探索老年教育新模式，丰富教学内容，丰富校园文化生活，为我市老年工作发挥积极作用。

二、单位预算单位构成

2025年度合肥市巢湖老年大学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公管理事业单位。截至2024年12月31日，合肥市巢湖老年大学实有各类人员0人，其中在职0人、离休 0人、退休0人，人员统一纳入中共合肥市委老干部局机关本级。

三、2025年度主要工作任务

（一）以政治立校，进一步发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（二）加大对老年大学学校建设投入，改善教学设施，提高教学质量，提升教学水平。

（三）完善老年教育体制机制，探索老年教育新模式，丰富教学内容。加强对老年学校的标准化建设和规范化管理，建立老年教育的专职管理干部和专、兼职教师队伍，培育老年教育的学科骨干。

（四）校园文化体育活动，活动围绕“中国梦”、“为党的事业增添正能量”、“关爱老年人，创建幸福家庭”、丰富校园文化，做好校外第二、三课堂活动等内容的主题。

 

第二部分  2025年单位预算表

合肥市巢湖老年大学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市巢湖老年大学2025年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市巢湖老年大学2025年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市巢湖老年大学2025年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市巢湖老年大学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市巢湖老年大学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市巢湖老年大学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市巢湖老年大学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市巢湖老年大学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市巢湖老年大学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市巢湖老年大学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市巢湖老年大学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市巢湖老年大学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市巢湖老年大学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市巢湖老年大学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市巢湖老年大学2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市巢湖老年大学2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市巢湖老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市巢湖老年大学2025年收支总预算206.27万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年收入预算206.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少8.3万元，下降3.87%，下降原因主要是专项设备购置项目预算减少8.3万元。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年支出预算206.27万元，比2024年预算减少8.3万元，下降3.87%，下降原因主要是专项设备购置项目预算减少8.3万元。其中，基本支出0万元，占0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出206.27万元，占100%，主要用于开展专业教学所需的管理人员及教师工资、更新教学设备，办公费用、印刷费用、维修（护）费用和网络链路租赁费等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年财政拨款收支预算206.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分全部为教育支出。

与2024年预算相比，收、支总计各减少8.3万元，下降3.87%。主要原因：是专项设备购置项目预算减少8.3万元。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市巢湖老年大学2025年一般公共预算拨款206.27万元，比2024年预算拨款减少8.3万元，下降3.87%，主要原因：是专项设备购置项目预算减少8.3万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出206.27万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2025年预算206.27万元，比2024年预算减少8.3万元，下降3.87%，下降原因主要是专项设备购置项目预算减少8.3万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年没有一般公共预算基本支出。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年项目支出预算安排206.27万元，比2024年预算减少8.3万元，下降3.87%，下降原因主要是专项设备购置项目预算减少8.3万元。主要包括本年财政拨款安排206.27万元（其中一般公共预算安排206.27万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年安排政府采购预算45万元，比2024年预算减少8.3万元，下降3.87%，下降原因主要是2024年度安排采购舞台灯光音响LED屏设备预算共计53.3万元，而2025年度安排采购膜结构教室设备预算共计45万元。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市巢湖老年大学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥市巢湖老年大学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年单位均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）考察等相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年单位均未安排公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年单位均无公务车辆，主要用于公务活动所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年和2025年单位均未安排公务车辆购置事项，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市巢湖老年大学编制项目绩效目标3个，预算资金206.27万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年合肥市巢湖老年大学1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算28.2万元，与2024年相比持平。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市巢湖老年大学政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市巢湖老年大学固定资产总金额（原值）163.35万元，较上年增加34.89万元，其中，土地、房屋及构筑物2.4万元、设备147.1万元、其他资产13.85万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市巢湖老年大学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市巢湖老年大学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：合肥市巢湖老年大学2025年预算报表（16张）.pdf