中共合肥市委老干部局2025年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1.中共合肥市委老干部局2025年收支总表

2.中共合肥市委老干部局2025年收入总表

3.中共合肥市委老干部局2025年支出总表

4. 中共合肥市委老干部局2025年财政拨款收支总表

5. 中共合肥市委老干部局2025年一般公共预算支出表

6. 中共合肥市委老干部局2025年一般公共预算基本支出表

7. 中共合肥市委老干部局2025年政府性基金预算支出表

8. 中共合肥市委老干部局2025年国有资本经营预算支出表

9. 中共合肥市委老干部局2025年基本支出总表

10. 中共合肥市委老干部局2025年项目支出总表

11. 中共合肥市委老干部局2025年政府采购支出表

12. 中共合肥市委老干部局2025年政府购买服务支出表

13. 中共合肥市委老干部局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中共合肥市委老干部局2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 中共合肥市委老干部局2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16. 中共合肥市委老干部局2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

中共合肥市委老干部局2025年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的老干部工作方针、政策，研究提出我市老干部工作的政策规定并负责实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，会同相关部门做好市级退休干部和市直市管退休干部政治待遇的落实工作，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

（三）指导和做好新形势下离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，引导离退休干部发挥独特优势，统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议；指导全市老干部工作部门的自身建设。

（五）协助关工委做好关心下一代工作。

（六）协助做好老年大学的管理和协调工作；协助市老教委协调、指导全市老年教育网络建设。

（七）指导和协调全市老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理；负责老干部易地安置和外地来肥老干部接待工作，老干部来信来访来电工作，县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作，老干部工作的统计、宣传、信息（库）工作，以及老干部的走访、慰问等工作。

（八）做好原地级巢湖市市直机关离退休干部服务管理工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2025年度中共合肥市委老干部局纳入预算公开范围的单位共4个，除本单位外，还包括合肥市关心下一代工作委员会、合肥市老干部活动中心和合肥市巢湖老干部活动中心等非独立核算单位，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，中共合肥市委老干部局（含非独立核算单位）实有各类人员980人，其中在职71人、离休23人、退休886人。

三、2025年度主要工作任务

2025年全市老干部工作主要工作思路及目标任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和指示批示精神，做细做实离退休干部服务管理工作，按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕中心，服务大局，用心用力，继续引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，积极推进新时代离退休干部工作高质量发展。

（一）持续加强离退休干部思想政治引领

1.持续推进理论武装。充分发挥离退休干部党支部、党建共享基地、老干部党校等阵地的教育管理作用，组织老同志及时学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。采取“线上+线下”“集中+分散”等形式，持续深入学习贯彻认真落实中央和省、市委部署要求，引导全市各级老干部工作者和广大老同志深化党纪学习教育，维护党的团结统一，不断增强创造力、凝聚力、战斗力。

2.不断加强离退休干部党的建设。认真落实中央和省委、市委关于加强离退休干部党的建设文件精神，不断夯实离退休干部党的建设基础。持续开展争创全省离退休干部职工示范党支部和星级党支部活动。联合市委组织部举办全市离退休干部党支部书记培训班。

（二）注重发挥离退休干部优势作用

3.传承弘扬红色基因。围绕庆祝抗日战争胜利80周年，拟组织书画摄影展、地市级离退休干部就地就近参观、走访慰问抗战时期离休干部等活动。各地各单位也要组织好老同志开展主题活动，组织引导老同志传承和弘扬抗战精神，为奋力建设新时代现代化建设合肥篇章凝聚银发力量。

4.积极打造品牌阵地。引导离退休干部宣讲团开展宣讲活动，组织离退休干部志愿者积极参加志愿服务活动，擦亮“银光耀庐”志愿服务品牌底色。组织动员“五老”投身关心下一代工作，认真落实立德树人的光荣任务，积极开展精准关爱帮扶活动，为培养社会主义建设者和接班人作出新的贡献。充分发挥老同志政治优势、经验优势、威望优势，在贯彻新发展理念、布局新发展任务、助力乡村振兴、社会治理、基层治理等方面建言献策、贡献智慧力量。继续开展“乡村振兴 关工助力”活动。

5.选树宣传先进典型。注重发现离退休干部“双先”典型，挖掘典型事迹和先进经验，并多渠道进行宣传，用身边事激励身边人，让广大老干部工作者学有榜样、比有标杆，努力形成见贤思齐、争当先进的生动局面。

（三）做优离退休干部服务管理工作

6.聚焦精准服务。更加突出离休干部这个重点，增强服务的针对性和实效性，为他们提供更多个性化多样化亲情化服务。继续坚持完善离休干部“三个机制”，确保离休干部离休费和医药费及时落实到位。认真抓好中央和省市下发文件的贯彻落实，不断优化离休干部服务管理工作。建立健全走访慰问长效机制，持续深入开展好“暖心敲门”行动。走访慰问易地安置离休干部。举办保健知识讲座。认真落实离休干部“一人一策”机制，竭尽所能帮助离休干部解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际问题。对于身患重病、“空巢”独居等有特殊困难的离退休干部和离休干部遗孀要格外关心关注，健全完善困难帮扶机制，加大重点帮扶力度，千方百计为他们排忧解难。

7.推进老有所乐。坚持按照“建设好、使用好、服务好、管理好”的要求，进一步加强老干部学习活动阵地建设与服务管理。市委老干部局继续举办“常青杯”离退休干部文体友谊赛、书画摄影展、文艺汇演等各类活动。各县（市）区和市直各单位要通过组织开展形式多样的文体健身活动，丰富老同志的精神文化生活。

8.加强规范化建设。完善和落实离休干部“一人一策”、干部荣誉退休、离退休干部学习教育等制度，不断增强退休干部的荣誉感和归属感。做好涉及老同志的信访工作，特别是对老同志的相关政策待遇，不折不扣的落实到人、落实到位。

（四）着力打造过硬老干部工作队伍

9.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作的重要论述和指示批示精神，健全完善“不忘初心、牢记使命”长效机制，强化政治意识，提高政治能力，打造政治机关。加强机关党建工作，改建党员活动室，丰富学习活动内容。大力弘扬任劳任怨、无私奉献的崇高精神和坚守岗位、扎实苦干的优良作风，激励广大老干部工作者学习先进、争当先进，营造积极向上的工作氛围。大力加强老干部工作队伍建设，注重通过业务培训、岗位练兵、实践锻炼等多种方式，推进工作队伍能力素质的培育提升。继续举办全市老干部局（处）长培训班。

 

第二部分  2025年单位预算表

中共合肥市委老干部局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 中共合肥市委老干部局2025年单位收支总表（附件表1）

2. 中共合肥市委老干部局2025年单位收入总表（附件表2）

3. 中共合肥市委老干部局2025年单位支出总表（附件表3）

4. 中共合肥市委老干部局2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 中共合肥市委老干部局2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 中共合肥市委老干部局2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 中共合肥市委老干部局2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 中共合肥市委老干部局2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 中共合肥市委老干部局2025年单位基本支出总表（附件表9）

10. 中共合肥市委老干部局2025年单位项目支出总表（附件表10）

11. 中共合肥市委老干部局2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 中共合肥市委老干部局2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 中共合肥市委老干部局2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 中共合肥市委老干部局2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 中共合肥市委老干部局2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 中共合肥市委老干部局2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共合肥市委老干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共合肥市委老干部局2025年收支总预算8252.1万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

中共合肥市委老干部局2025年收入预算8252.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少151.47万元，下降1.8%，下降原因主要是在职及离退休人员减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

中共合肥市委老干部局2025年支出预算8252.1万元，比2024年预算减少151.47万元，下降1.8%，下降原因主要是在职及离退休人员减少。

其中，基本支出7384.12万元，占89.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出867.98万元，占10.52%，主要用于完成特定的工作目标。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

中共合肥市委老干部局2025年财政拨款收支预算8252.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2624.42万元，占31.8%；社会保障和就业支出4752.51万元，占57.6%；卫生健康支出496.15万元，占6.01%；住房保障支出379.01万元，占4.59%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少151.47万元，下降1.8%，下降原因主要是在职及离退休人员减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共合肥市委老干部局2025年一般公共预算拨款8252.1万元，比2024年预算拨款减少151.47万元，下降1.8%，下降原因主要是在职及离退休人员减少。

一般公共服务支出2624.42万元，占31.8%；社会保障和就业支出4752.51万元，占57.6%；卫生健康支出496.15万元，占6.01%；住房保障支出379.01万元，占4.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算1667.14万元，比2024年预算减少36.87万元，下降2.16%，下降原因主要是：在职人员退休减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算15.55万元，比2024年预算减少0.09万元，下降0.58%，下降原因主要是：综合定额预算金额减少和工资微调。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算941.74万元，比2024年预算增加47.59万元，增长5.32%，增长原因主要是：老干部活动分中心游泳馆运维经费增加和新增大楼维修费项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算4536.4万元，比2024年预算减少100.75万元，下降2.17%，下降原因主要是：离退休人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算8.57万元，与2024年持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算138.36万元，比2024年预算减少7.9万元，下降5.4%，下降原因主要是：在职人员减少计提养老保险减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算69.18万元，比2024年预算减少3.95万元，下降5.4%，下降原因主要是：在职人员减少计提职业年金减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算494.77万元，比2024年预算减少27.64万元，下降5.29%，下降原因主要是：在职和离退休人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.39万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.46%，增长原因主要是：工资微调导致计提增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算133.41万元，比2024年预算减少21.62万元，下降13.95%，下降原因主要是：在职人员减少和计提基数降低导致住房公积金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算245.6万元，比2024年预算减少0.26万元，下降0.11 %，下降原因主要是：在职和离退休人员减少导致计提提租补贴减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共合肥市委老干部局2025年一般公共预算基本支出7384.12万元，其中：

工资福利支出1494.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出754.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5134.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出0.8万元，主要包括办公室设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共合肥市委老干部局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共合肥市委老干部局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

中共合肥市委老干部局2025年项目支出预算安排867.98万元，比2024年预算增加45.52万元，增长5.53%，增长原因主要是：老干部活动分中心二期游泳馆运维经费增加和新增大楼维修费项目。全部为当年财政拨款安排（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

中共合肥市委老干部局2025年安排政府采购预算189.53万元，比2024年预算减少57.16万元，降低23.17%，降低原因主要是2024年采购老干部活动分中心游泳馆设备。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

中共合肥市委老干部局2025年安排政府购买服务预算179.73万元，与2024年持平。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，中共合肥市委老干部局一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算34.26万元，比2024年预算减少2.2万元，下降6.03%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行费29.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算4.96万元，与2024年预算持平，主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约相关要求，从严控制接待标准和陪同人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定, 主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算29.3万元，与2024年相比减少2.2万元。其中：公务用车运行费29.3万元，与2024年相比减少2.2万元，主要原因是替换2辆新能源汽车。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年中共合肥市委老干部局编制项目绩效目标2个，预算资金38.78万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年中共合肥市委老干部局本级1家行政单位以及合肥市老干部活动中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算535.81万元，比2024年增加48.49万元，增长9.95%，增长原因主要是：合肥市老干部活动分中心游泳馆二期费用增加。

（三）政府采购情况。

2025年中共合肥市委老干部局政府采购预算总额189.53万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共合肥市委老干部局固定资产总金额（原值）3240.47万元，较上年增加62.34万元，其中，土地、房屋及构筑物2659.05万元、设备419.74万元、其他资产161.68万元；无形资产总金额（原值）14.72万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆 15辆，离退休服务用车15辆。

单位价值100万元以上的设备有 0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备  0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年中共合肥市委老干部局预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2024年中共合肥市委老干部局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：中共合肥市委老干部局2025年预算报表（16张）.pdf