中共合肥市委老干部局2025年度部门决算

目  录

第一部分 中共合肥市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共合肥市委老干部局2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共合肥市委老干部局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件1：中共合肥市委老干部局2025年度部门决算报表（共9张）

附件2：中共合肥市委老干部局2025年度项目支出绩效自评表（共12个）

附件3：中共合肥市委老干部局2025年度合肥市巢湖老年大学事业费项目绩效评价报告

第一部分 中共合肥市委老干部局部门概况

一、部门职责

（一）中共合肥市委老干部局2025年度部门职责主要有：

（一）贯彻落实党和国家的老干部工作方针、政策，研究提出我市老干部工作的政策规定并负责实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，会同相关部门做好市级退休干部和市直市管退休干部政治待遇的落实工作，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

（三）指导和做好新形势下离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，引导离退休干部发挥独特优势，统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议；指导全市老干部工作部门的自身建设。

（五）协助关工委做好关心下一代工作。

（六）协助做好老年大学的管理和协调工作；协助市老教委协调、指导全市老年教育网络建设。

（七）指导和协调全市老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理；负责老干部易地安置和外地来肥老干部接待工作，老干部来信来访来电工作，县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作，老干部工作的统计、宣传、信息（库）工作，以及老干部的走访、慰问等工作。

（八）做好原地级巢湖市市直机关离退休干部服务管理工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共合肥市委老干部局2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属单位决算，与预算比较，一致。

纳入中共合肥市委老干部局2025年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

第二部分 中共合肥市委老干部局2025年度部门决算报表

中共合肥市委老干部局2025年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：中共合肥市委老干部局2025年度部门决算报表（共9张）。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共合肥市委老干部局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2025年度收入总计11,387.39万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计11,387.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计减少175.02万元，下降1.51%，支出总计减少175.02万元，下降1.51%，主要原因：局下属二级单位合肥老年大学二期公益性项目本年度无支出，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11,387.39万元，其中：财政拨款收入11,387.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11,387.39万元，其中：基本支出8,763.01万元，占76.95%；项目支出2,624.38万元，占23.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计11,387.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11,387.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计减少175.02万元，下降1.51%；财政拨款支出总计减少175.02万元，下降1.51%，主要原因：局下属二级单位合肥老年大学二期公益性项目本年度无支出，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,387.39万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.02万元，下降1.51%。主要原因局下属二级单位合肥老年大学二期公益性项目本年度无支出，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,387.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,571.62万元，占31.36%；教育支出（类）支出2,286.56万元，占20.08%；社会保障和就业支出（类）支出4,752.55万元，占41.74%；卫生健康支出（类）支出381.63万元，占3.35%；住房保障支出（类）支出395.03万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11338.29万元，支出决算为11,387.39万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因:其中：基本支出8,763.01万元，占76.95%；项目支出2,624.38万元，占23.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1667.14万元，支出决算为2,710.69万元，完成年初预算的162.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是局机关本级在职人员部分费用财政在年中安排；二是局机关本级年中追加离退休老干部去世抚恤金和丧葬费。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为15.55万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的118.84%，决算数大于预算数的主要原因是局机关本级在职人员部分费用财政在年中安排。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为948.22万元，支出决算为842.45万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出有结余资金通过指标清理。

4.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为2999.18万元，支出决算为2,286.56万元，完成年初预算的76.24%，决算数小于预算数的主要原因是局下属二级单位合肥老年大学新校区建设项目涉及仲裁，资本性支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4536.4万元，支出决算为4,409.5万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是局机关本级离退休人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.17%，决算数小于预算数的主要原因是局机关本级事业单位离退休人员经费实际支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165.12万元，支出决算为164.63万元，完成年初预算的99.7%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.56万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的99.71%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数大于预算数的主要原因是局机关本级新增2025年抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为494.77万元，支出决算为369.81万元，完成年初预算的74.74%，决算数小于预算数的主要原因是一是局机关本级离退休人员减少；二是局机关本级部分企业离休干部医疗统筹费用已一次性趸交。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是局机关本级事业单位医疗保障费用实际支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.27万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是局机关本级在职人员工资调整导致计提公积金增加；二是局下属二级单位合肥老年大学新进人员，基本支出增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为251.42万元，支出决算为231.91万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是局机关本级离退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,763.01万元，其中：人员经费7,862.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费900.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共合肥市委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共合肥市委老干部局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为17.32万元，支出决算为17.32万元，完成预算的100%；较上年减少2.54万元，下降12.79%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.75万元，占10.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.57万元，占89.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2025年度单位未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是2024、2025年度单位均未发生因公出国（境）费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100%；较上年减少1.48万元，下降45.82%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。主要用于接待上级、省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共16批，112人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成预算的100%；较上年减少1.06万元，下降6.37%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

（1）公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2025年度单位未发生公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是2024、2025年度单位均未发生公务用车购置费。2025年，购置车辆0辆。（2）公务用车运行维护费预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成预算的100%；较上年减少1.06万元，下降6.37%。决算数与预算数持平的主要原因是2025年度单位未发生公务用车购置费。决算数较上年减少的主要原因是2024、2025年度单位均未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于慰问老干部、走访调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2025年12月31日，中共合肥市委老干部局及2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为17辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中共合肥市委老干部局机关运行经费624.63万元，比2024年度增加17.52万元，增长2.9%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中共合肥市委老干部局政府采购支出总额486.29万元，其中：政府采购货物支出10.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.08万元。授予中小企业合同金额486.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额486.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共合肥市委老干部局共有车辆17辆，其中：机要通信用车2辆、离退休干部用车11辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

（1）项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委老干部局组织对2025年度纳入部门预算的12个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金2528.37万元。含涉密不公开项目3个，实际公开9个。从评价情况看，本部门项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门整体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委老干部局组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.55分，自评等次为“优”。2025年，中共合肥市委老干部局通过开展贯彻落实党的老干部工作的方针政策，加强离退休党组织建设，落实老干部的政治待遇和生活待遇，大力推进三大阵地建设，办好老年大学，建好老干部活动中心，服务好关工委，进一步丰富离退休干部的精神生活等工作，实现了较好的社会效益，各项老干部工作的社会影响力继续扩大。一是持续加强离退休干部思想政治引领，组织老同志及时学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做好干部荣誉退休工作；二是注重发挥离退休干部优势作用，保障离退休干部生活待遇，引导离退休干部宣讲团开展宣讲活动，擦亮“银光耀庐”志愿服务品牌底色，选树宣传先进典型；三是做优离退休干部服务管理工作，坚持按照“建设好、使用好、服务好、管理好”的要求，进一步加强老干部学习活动阵地建设与服务管理，提高为老干部服务的整体水平，并为老同志学习活动创造良好条件；四是着力打造过硬老干部工作队伍，强化政治意识，提高政治能力，打造政治机关，大力加强老干部工作队伍建设，注重通过业务培训、岗位练兵、实践锻炼等多种方式，推进工作队伍能力素质的培育提升。在全局上下的一致努力和团结拼搏下，较好地完成了全年工作任务，实现了较好的社会效益。发现的主要问题：一是预算编制工作需要进一步加强，部门整体支出绩效目标编制和项目支出绩效目标编制尚需更加细化、量化，需要充分考虑各类情况对项目实施过程的影响（如：特困离退休人员和离休无工作遗属帮扶人数预算不够精准等情况），科学编制预算和绩效，确保各项目能精准实施。二是各项目绩效运行监控需要进一步强化，完善绩效运行监控制度，明确监控责任，强化绩效运行健康执行，实时调整绩效目标。三是预算绩效管理培训工作需进一步加强，需要加强对项目负责人和项目执行人的绩效管理培训，强化绩效意识，狠抓项目落地和执行工作，提高绩效管理水平。下一步改进措施：一要进一步加强项目绩效编制工作。强化对绩效编制工作的领导，在局领导班子的坚强领导下，充分调研、论证项目和绩效编制工作，细化、量化项目绩效编制的各项指标，提高项目绩效的可操作性。二要进一步强化绩效运行监控。强化绩效运行监控责任；提前监控关口，提前介入年度项目预算执行工作；督促各项目执行部门（单位），加强预算执行力度，全面完成预算任务；建议项目负责人，加强项目资金统筹和预算执行的刚性，对绩效完成确有困难的项目，及时进行项目绩效目标调整，保障各项目绩效目标如期实现。三要进一步加强预算绩效培训工作。提升人员素质，强化工作人员的绩效意识，确保财政资金用在刀刃上。

（3）部门评价。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委老干部局组织对“合肥老年大学事业费”等3项目开展了部门评价，共涉及资金859.91万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目负责人能科学制定项目绩效目标，预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，年终能客观准确评价绩效目标执行情况，绩效管理水平不断提高，部门评价组织有力，评价结果有理、有据、客观。

2.部门决算中项目支出绩效自评和部门评价结果

中共合肥市委老干部局2025年度部门决算中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），详见“附件2：中共合肥市委老干部局2025年度项目支出绩效自评表（共9个）”中共合肥市委老干部局2025年度部门决算中公开《2025年度合肥市巢湖老年大学事业费项目绩效评价报告》，详见“附件3：中共合肥市委老干部局2025年度合肥市巢湖老年大学事业费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

     四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

     五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

     七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

     八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

     九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

     十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

     十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1：中共合肥市委老干部局2025年度单位决算报表（共9张）.pdf

附件2：中共合肥市委老干部局2025年度项目支出绩效自评表（共9个）.pdf

附件3；中共合肥市委老干部局2025年度合肥市巢湖老年大学事业费项目绩效评价报告.pdf